(草案)

  

中共邢台市委机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共邢台市委机关事务管理局编制

邢台市财政局审核



 

   

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 7

部门收支预算总表 10

部门基本支出预算 11

部门项目支出预算 19

部门政府采购预算 21

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、中共邢台市委机关事务管理局收支预算 24

 


 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

总体目标:以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系统重要讲话为指导,坚持科学发展主题和建设节约型机关主线,全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》,不断完善机关事务管理职能,着力加强法规制度和信息化建设,积极拓展保障服务内容,使机关事务管理体制更加完善、工作机制更加顺畅、保障服务更加有力、自身建设成效更加显著,全面开创机关事务工作新局面。

 

    职责分类绩效目标:

    职责分类绩效目标:在管理体制改革方面。机关事务管理体制改革全面推进,机关资产管理、办公用房管理、公务用车管理、后勤保障管理等职能配置更加科学,机构设置更加优化。

    在办公用房管理方面。党政机关清理办公用房要求全面落实,统一权属登记、统一使用调配、统一维修管理制度基本建立,机关办公用房管理更加科学。

    在公务用车管理方面。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我市公务用车制度改革工作;并建立我市公务用车服务平台和跨部门综合执法用车服务平台,定向化保障车辆管理制度逐步健全,机关公务用车管理工作机制更加完备,配备、使用管理、处置等工作更加规范。

    在后勤保障管理方面。认真贯彻实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关事务管理条例》,建立了我局后勤保障管理制度和标准,使后勤保障更加规范,后勤服务更加社会化。

    在物业服务管理方面。机关办公物业服务标准逐步完善,物业服务社会化全面推进;按照管理与服务职能分开的要求,完成物业服务单位改革。

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

   (一)完善党风廉政建设制度。加强对党员领导干部的理想信念、宗旨意识、党纪法纪和廉洁自律教育,促使党员领导干部树立正确的世界观、人生观、价值观。建立健全内部控制机制,健全和落实民主集中制,强化权力运行的制约和监督。巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,持之以恒落实中央八项规定,坚持不懈地纠正四风

    (二)加强局自身建设。加强党的建设,落实党组中心组理论学习制度、集中学习制度、检查督促等制度,切实增强基层组织战斗力、凝聚力。加强党员干部队伍建设,严格执行《干部选拔任用条例》,突出重品行重实干重公认用人导向,努力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。加强精神文明建设,积极践行社会主义核心价值观。加强机关效能建设,完善工作制度,规范工作流程,加强督导检查,提高工作效率,为机关事务改革发展提供有力保障。

 


部门职责-工作活动绩效目标

269中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

机关事务管理

261.40

市直房地产管理,资产、节能管理,公务用车服务平台管理。

规范管理、合理使用市委大院房地产;加强本局国有资产管理,维护国有资产安全;深入推进全局公共机构节能工作,降低运行成本,建设节约型机关;配合公务用车制度改革工作,公务用车服务平台统一管理和监督。






  市直房地产管理(党群口)、资产、节能管理


市委大院整体规划,办公用房建设和调整;配合公务用车制度改革工作,公务用车服务平台的统一管理和监督,对保留车辆进行常态化管理;市公共机构节能管理;对市委机关资产节能管理。

规范管理,合理使用,保障房屋安全;确保各种设施、设备运转正常。为市委大院广大干部职工提供优质、高效服务。加强市直行政机关国有资产管理,维护国有资产安全和完整。深入推进全局公共机构节能工作,对既有建筑制定节能改造计划;全市公务用车的改革工作。

办公用房修缮改造完成率

90%

70%

60%

61%

干部职工满意率

90%

70%

60%

62%

房地产登记率

90%

80%

70%

70%

集中供热改造完成率

90%

70%

60%

60%

  资产节能管理

261.40

市委大院整体规划,办公用房建设和调整;配合公务用车制度改革工作,公务用车服务平台的统一管理和监督,对保留车辆进行常态化管理;市公共机构节能管理;对市委机关资产节能管理。

规范管理,合理使用,保障房屋安全;确保各种设施、设备运转正常。为市委大院广大干部职工提供优质、高效服务。加强市直行政机关国有资产管理,维护国有资产安全和完整。深入推进全局公共机构节能工作,对既有建筑制定节能改造计划;全市公务用车的改革工作。

公共机构节能推进率

95%

90%

85%

85%

公车统计报告率

95%

90%

85%

85%

综合服务保障


市级领导生活服务管理;市委大院通信保障。

搞好各种服务保障,确保通信畅通。






  市委大院通信管理和保障


市委的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信综合楼管理。市委机关餐厅管理服务和市委领导的相关服务工作。

加强线路改造;完善、拓展市委通信固话、宽带网络建设;确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平,让领导满意。

通迅网络故障率

0.3



0.3%

  市级领导生活服务管理


市委的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信综合楼管理。市委机关餐厅管理服务和市委领导的相关服务工作。

加强线路改造;完善、拓展市委通信固话、宽带网络建设;确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平,让领导满意。

领导满意率

100%

90%

80%

80%

政务管理

857.70

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

促进全市机关事务管理工作科学发展。






  综合业务管理

786.40

管理局机关网络建设、运转维护和电子政务;机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和指导机关及局属事业单位人员及工资管理工作;机关及局属事业单位内部审计工作;人事劳资和工青妇、计划生育等工作专项管理。

推进全市机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进市直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。

综合业务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%

  综合事务管理

71.30

管理局机关网络建设、运转维护和电子政务;机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和指导机关及局属事业单位人员及工资管理工作;机关及局属事业单位内部审计工作;人事劳资和工青妇、计划生育等工作专项管理。

推进全市机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进市直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。

综合事务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%

党史研究

22.00

组织开展党史资料的征集、编纂和研究工作

党史资料、党史图书的整理、归档、管理和开展利用;冀南有关党的历史和革命斗争史的资料征集、编纂、研究工作;






  资料征编

22.00

组织开展党史资料的征集、编纂和研究工作;党史资料、党史图书的整理、归档、管理和开发利用;冀南有关党的历史和革命斗争史的资料征集、编纂、研究工作。

完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作;征集我市历史上的重要人物资料并进行综合研究,完成部分专稿。

资料征集完成率

95%

85%

80%

80%


部门收支预算总表

269中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

  目代  

预算收支项目

预算金额


预算收入

1819.37

1

一般公共预算拨款

1819.37


其中:限额补助



   非限额补助

1819.37


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   政府住房基金收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

1819.37

1

基本支出

678.27


其中:人员经费

598.91


   日常公用经费

79.36

2

项目支出

1141.10


其中:本级支出

1141.10


   对下补助


3

其他支出



部门基本支出预算

269中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入


基本支出总计

678.27

678.27





人员经费合计

598.91

598.91





一、工资福利支出

352.11

352.11





1、基本工资

327.61

327.61





2、津贴补贴







1)地区附加津贴







2)艰苦边远地区津贴







3)(特殊)岗位津贴(补贴)







    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴







    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴







4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







5)上述项目之外的津贴补贴







3、奖金

15.75

15.75





4、社会保障缴费

8.75

8.75





1)基本养老保险费

8.75

8.75





2)职业年金缴费







3)基本医疗保险费







4)大病医疗保险费







5)公务员医疗补助







6)事业单位补充医疗保险费







7)事业单位失业保险费







8)工伤保险费







9)其他社保缴费







5、伙食补助费







6、绩效工资







1)基础绩效工资







2)奖励绩效工资







3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出







1)长期聘用人员和长期临时工工资







2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







3)病假两个月以上职工的工资







4)其他







二、对个人和家庭的补助

246.80

246.80





1、离休费







1)离休金







2)离休人员补贴







3)离休人员特殊补贴







4)离休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费

217.29

217.29





1)退休金

217.29

217.29





2)退休人员补贴







3)退休人员特殊补贴







4)退休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







1)退职生活费







2)退职人员补贴







3)退职人员特殊补贴







4)退职人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金







5、生活补助

5.88

5.88





6、医疗费







7、助学金







8、奖励金







1)独生子女父母奖励







2)其他奖励金







9、住房公积金







10、待规范津贴补贴人员提租补贴







1)在职人员提租补贴







2)离休人员提租补贴







3)退休人员提租补贴







4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出

23.63

23.63





1)住宅取暖费

23.63

23.63





    1)在职住宅取暖费

23.63

23.63





    2)离休住宅取暖费







    3)退休住宅取暖费







    4)退职住宅取暖费







2)其他







日常公用经费合计

79.36

79.36





1、基础定额项目

71.26

71.26





1)办公费

22.50

22.50





2)水费







3)电费







4)邮电费







  1)公务移动通讯费用补贴







  2)其他邮电费







5)办公取暖费

4.05

4.05





6)物业管理费







7)差旅费







8)维修(护)费







9)会议费







10)办公设备购置费







11)因公出国(境)费用







12)公务用车运行维护费

4.00

4.00





   1)燃料费

4.00

4.00





   2)维修费







   3)保险费







   4)其他交通费







13)离退休干部经费

7.28

7.28





   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费

4.55

4.55





   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费

2.73

2.73





   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







14)公务交通补贴

33.43

33.43





15)印刷费







16)咨询费







17)手续费







18)租赁费







19)专用材料费







20)被装购置费







21)专用燃料费







22)劳务费







23)委托业务费







24)其他业务费







2、按规定比例计提项目

8.10

8.10





1)培训费

2.70

2.70





2)公务接待费







3)工会经费

2.25

2.25





4)福利费

3.15

3.15





5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







1)业务用房运行费







2)办公用房运行补助







3)网络运行维护费







4)大宗印刷费







5)专项邮电费







6)专项购置费







7)执法执勤及特种业务车辆运行费







8)临时办公室经费







9)中央空调及电梯运行费







10)不可预见费







部门项目支出预算

269中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

   

大类

小类

 

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






1141.10

1141.10





机关事务管理






261.40

261.40





  资产节能管理






261.40

261.40





  1、公车平台专项经费

中共邢台市委机关事务管理局

2013102

专项业务

专项公用

本级

261.40

261.40





政务管理






857.70

857.70





  综合业务管理






786.40

786.40





  1、市委办公楼修缮资金

中共邢台市委机关事务管理局

2013102

专项业务

专项公用

本级

487.00

487.00





  2、后勤保障服务费

中共邢台市委机关事务管理局

2013102

专项业务

专项公用

本级

299.40

299.40





  综合事务管理






71.30

71.30





  1、机关事务管理经费

中共邢台市委机关事务管理局

2013102

专项业务

专项公用

本级

71.30

71.30





党史研究






22.00

22.00





  资料征编






22.00

22.00





  1、党史研究室专项经费

中共邢台市委机关事务管理局

2013102

专项业务

专项公用

本级

22.00

22.00






部门政府采购预算

269中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计







860.70

860.70

860.70





中共邢台市委机关事务管理局小计







860.70

860.70

860.70





日常公用经费

79.36

制冷空调设备

A020523


3

1.00

3.00

3.00

3.00





日常公用经费

79.36

家具用具

A06


5

1.00

5.00

5.00

5.00





日常公用经费

79.36

办公消耗用品及类似物品

A09


2.5

1.00

2.50

2.50

2.50





公车平台专项经费

261.40

车辆加油服务

C050302


100

1.00

100.00

100.00

100.00





公车平台专项经费

261.40

车辆设备维修和保养服务

C050301


98

1.00

98.00

98.00

98.00





公车平台专项经费

261.40

信息技术咨询服务

C0208


9.6

1.00

9.60

9.60

9.60





市委办公楼修缮资金

487.00

电梯

A02051228


85

1.00

85.00

85.00

85.00





市委办公楼修缮资金

487.00

通信系统工程

B060204


57

1.00

57.00

57.00

57.00





市委办公楼修缮资金

487.00

家具用具

A06


60

1.00

60.00

60.00

60.00





市委办公楼修缮资金

487.00

修缮工程

B08


272

1.00

272.00

272.00

272.00





市委办公楼修缮资金

487.00

设计前咨询服务

C1001


13

1.00

13.00

13.00

13.00





后勤保障服务费

299.40

物业管理服务

C1204


118.6

1.00

118.60

118.60

118.60





机关事务管理经费

71.30

饮水器

A02061807


15

1.00

15.00

15.00

15.00





党史研究室专项经费

22.00

印刷和出版

C0814


10

1.00

10.00

10.00

10.00





党史研究室专项经费

22.00

会议服务

C0601


2

1.00

2.00

2.00

2.00





公车平台专项经费

261.40

办公消耗用品及类似物品

A09


8

1.00

8.00

8.00

8.00





公车平台专项经费

261.40

会议服务

C0601


2

1.00

2.00

2.00

2.00






 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、中共邢台市委机关事务管理局收支预算

 

收支预算总表

269002中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

  目代  

预算收支项目

预算金额


预算收入

1819.37

1

一般公共预算拨款

1819.37


其中:限额补助



   非限额补助

1819.37


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   政府住房基金收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

1819.37

1

人员经费

598.91

2

日常公用经费

79.36

3

项目支出

1141.10

4

其他支出



人员经费预算

269002中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入



合计

598.91

598.91






一、工资福利支出

352.11

352.11




2013103


1、基本工资

327.61

327.61






2、津贴补贴






2013103


1)地区附加津贴








2)艰苦边远地区津贴








3)(特殊)岗位津贴(补贴)








    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴








    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴








4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴








    1)回族补贴








    2)职工劳模荣誉津贴






2013103


5)上述项目之外的津贴补贴






2013103


3、奖金

15.75

15.75






4、社会保障缴费

8.75

8.75




2013103


1)基本养老保险费

8.75

8.75






2)职业年金缴费






2013103


3)基本医疗保险费








4)大病医疗保险费








5)公务员医疗补助








6)事业单位补充医疗保险费








7)事业单位失业保险费








8)工伤保险费








9)其他社保缴费








5、伙食补助费








6、绩效工资








1)基础绩效工资








2)奖励绩效工资








3)应纳入绩效工资的津贴补贴








7、其他工资福利支出








1)长期聘用人员和长期临时工工资








2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金








3)病假两个月以上职工的工资








4)其他








二、对个人和家庭的补助

246.80

246.80






1、离休费






2013103


1)离休金






2013103


2)离休人员补贴








3)离休人员特殊补贴






2013103


4)离休人员上述项目之外的补贴








5)社保机构开支人员单位应负担的离休费








2、退休费

217.29

217.29




2013103


1)退休金

217.29

217.29




2013103


2)退休人员补贴








3)退休人员特殊补贴






2013103


4)退休人员上述项目之外的补贴








5)社保机构开支人员单位应负担的退休费








3、退职(役)费








1)退职生活费








2)退职人员补贴








3)退职人员特殊补贴








4)退职人员上述项目之外的补贴








5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费








4、抚恤金






2013103


5、生活补助

5.88

5.88






6、医疗费








7、助学金








8、奖励金








1)独生子女父母奖励






2013103


2)其他奖励金






2013103


9、住房公积金








10、待规范津贴补贴人员提租补贴








1)在职人员提租补贴








2)离休人员提租补贴








3)退休人员提租补贴








4)退职(役)人员提租补贴








11、购房补贴








12、其他对个人和家庭的补助支出

23.63

23.63






1)住宅取暖费

23.63

23.63




2013103


    1)在职住宅取暖费

23.63

23.63




2013103


    2)离休住宅取暖费






2013103


    3)退休住宅取暖费








    4)退职住宅取暖费








2)其他







日常公用经费预算

269002中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入



合计

79.36

79.36




2013103


1、基础定额项目

71.26

71.26




2013103


1)办公费

22.50

22.50






2)水费






2013103


3)电费








4)邮电费








  1)公务移动通讯费用补贴








  2)其他邮电费






2013103


5)办公取暖费

4.05

4.05






6)物业管理费






2013103


7)差旅费








8)维修(护)费








9)会议费








10)办公设备购置费








11)因公出国(境)费用








12)公务用车运行维护费

4.00

4.00




2013103


   1)燃料费

4.00

4.00




2013103


   2)维修费






2013103


   3)保险费






2013103


   4)其他交通费








13)离退休干部经费

7.28

7.28




2013103


   1)离休干部公用经费






2013103


   2)离休干部特需费






2013103


   3)离休干部住宅公用电话费






2013103


   4)离休人员福利费






2013103


   5)退休干部公用经费

4.55

4.55




2013103


   6)退休干部特需费






2013103


   7)退休干部住宅公用电话费






2013103


   8)退休人员福利费

2.73

2.73




2013103


   9)退职人员福利费






2013103


  10)离休干部参观休养经费






2013103


14)公务交通补贴

33.43

33.43




2013103


15)印刷费






2013103


16)咨询费








17)手续费








18)租赁费






2013103


19)专用材料费








20)被装购置费








21)专用燃料费








22)劳务费








23)委托业务费








24)其他业务费








2、按规定比例计提项目

8.10

8.10




2013103


1)培训费

2.70

2.70






2)公务接待费






2013103


3)工会经费

2.25

2.25




2013103


4)福利费

3.15

3.15






5)党组织活动经费








3、特殊因素项目








1)业务用房运行费








2)办公用房运行补助








3)网络运行维护费








4)大宗印刷费








5)专项邮电费








6)专项购置费








7)执法执勤及特种业务车辆运行费








8)临时办公室经费








9)中央空调及电梯运行费






2013102


10)不可预见费







项目支出预算

269002中共邢台市委机关事务管理局

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

   

大类

小类

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计




1141.10

1141.10





公车平台专项经费

2013102

专项业务项目

专项公用

261.40

261.40





市委办公楼修缮资金

2013102

专项业务项目

专项公用

487.00

487.00





后勤保障服务费

2013102

专项业务项目

专项公用

299.40

299.40





机关事务管理经费

2013102

专项业务项目

专项公用

71.30

71.30





党史研究室专项经费

2013102

专项业务项目

专项公用

22.00

22.00






 

 


邢台市委机关事务管理局2017年预算公开情况表
邢台市委机关事务管理局2017年部门预算信息公开说明

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