按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市委机关事务管理局2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
我局于2012年5月，由原市直机关事务管理局分设成立，为财政全额拨款的正处级事业单位，归口邢台市委办公室管理。
主要职责：
1、研究制订市委机关事务管理工作的政策规定并组织实施。
2、组织制订和实施机关资产管理的各项具体制度；负责市委机关大院固定资产和部分行政经费的管理。
3、制定并组织实施机关办公用房管理制度，对市委机关大院办公用房实行统一规划、调配和管理。
4、按照机关后勤服务社会化、市场化的改革要求，组织实施市委机关大院水、电、暖、通信等基础设施的建设和维护，以及安全保卫、消防抗洪、卫生保洁、绿化美化等服务管理工作；负责市委机关餐厅的管理工作。
5、负责全市公务用车的改革工作、改革后公车“三个平台”建设运行工作，协调县市区公车改革，并组织实施。
6、承办市委和市委领导交办的其它工作。
7、兼管市委党史办财务工作。
机构设置
邢台市委机关事务管理局部门机构设置情况：
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邢台市委机关事务管理局（机关） | 参公事业单位 | 正处级 | 财政拨款 |
邢台市委党史研究室（机关） | 参公事业单位 | 正处级 | 财政拨款 |
… | … | … | … |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2017年财政拨款预算收入1819.37万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市委机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1819.37万元，其中一般公共服务支出1819.37万元，包括人员经费和日常公用经费。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排1819.37万元，较2016年预算增加861.3万元，其中：基本支出增加62.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加799.1万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排79.36万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排202万元，其中：因公出国经费、公务接待费均未安排，公务用车购置及运维费202万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费202万元)。与2016年减少,主要原因是公车服务平台公务用车每辆指标核减1万。
五、绩效预算信息
总体目标：
总体目标：以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系统重要讲话为指导，坚持科学发展主题和建设节约型机关主线，全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》，不断完善机关事务管理职能，着力加强法规制度和信息化建设，积极拓展保障服务内容，使机关事务管理体制更加完善、工作机制更加顺畅、保障服务更加有力、自身建设成效更加显著，全面开创机关事务工作新局面。
职责分类绩效目标：
职责分类绩效目标：在管理体制改革方面。机关事务管理体制改革全面推进，机关资产管理、办公用房管理、公务用车管理、后勤保障管理等职能配置更加科学，机构设置更加优化。
在办公用房管理方面。党政机关清理办公用房要求全面落实，统一权属登记、统一使用调配、统一维修管理制度基本建立，机关办公用房管理更加科学。
在公务用车管理方面。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我市公务用车制度改革工作；并建立我市公务用车服务平台和跨部门综合执法用车服务平台,定向化保障车辆管理制度逐步健全，机关公务用车管理工作机制更加完备，配备、使用管理、处置等工作更加规范。
在后勤保障管理方面。认真贯彻实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关事务管理条例》，建立了我局后勤保障管理制度和标准，使后勤保障更加规范，后勤服务更加社会化。
在物业服务管理方面。机关办公物业服务标准逐步完善，物业服务社会化全面推进；按照管理与服务职能分开的要求，完成物业服务单位改革。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
（一）完善党风廉政建设制度。加强对党员领导干部的理想信念、宗旨意识、党纪法纪和廉洁自律教育，促使党员领导干部树立正确的世界观、人生观、价值观。建立健全内部控制机制，健全和落实民主集中制，强化权力运行的制约和监督。巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，持之以恒落实中央八项规定，坚持不懈地纠正“四风”。
（二）加强局自身建设。加强党的建设，落实党组中心组理论学习制度、集中学习制度、检查督促等制度，切实增强基层组织战斗力、凝聚力。加强党员干部队伍建设，严格执行《干部选拔任用条例》，突出重品行重实干重公认用人导向，努力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。加强精神文明建设，积极践行社会主义核心价值观。加强机关效能建设，完善工作制度，规范工作流程，加强督导检查，提高工作效率，为机关事务改革发展提供有力保障。
部门职责-工作活动绩效目标
269中共邢台市委机关事务管理局 | 单位：万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
机关事务管理 | 261.40 | 市直房地产管理，资产、节能管理，公务用车服务平台管理。 | 规范管理、合理使用市委大院房地产；加强本局国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全局公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关；配合公务用车制度改革工作，公务用车服务平台统一管理和监督。 | |||||
市直房地产管理（党群口）、资产、节能管理 | 市委大院整体规划，办公用房建设和调整；配合公务用车制度改革工作，公务用车服务平台的统一管理和监督，对保留车辆进行常态化管理；市公共机构节能管理；对市委机关资产节能管理。 | 规范管理，合理使用，保障房屋安全；确保各种设施、设备运转正常。为市委大院广大干部职工提供优质、高效服务。加强市直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进全局公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划；全市公务用车的改革工作。 | 办公用房修缮改造完成率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜61% | |
干部职工满意率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜62% | ||||
房地产登记率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% | ||||
集中供热改造完成率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% | ||||
资产节能管理 | 261.40 | 市委大院整体规划，办公用房建设和调整；配合公务用车制度改革工作，公务用车服务平台的统一管理和监督，对保留车辆进行常态化管理；市公共机构节能管理；对市委机关资产节能管理。 | 规范管理，合理使用，保障房屋安全；确保各种设施、设备运转正常。为市委大院广大干部职工提供优质、高效服务。加强市直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进全局公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划；全市公务用车的改革工作。 | 公共机构节能推进率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
公车统计报告率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% | ||||
综合服务保障 | 市级领导生活服务管理；市委大院通信保障。 | 搞好各种服务保障，确保通信畅通。 | ||||||
市委大院通信管理和保障 | 市委的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信综合楼管理。市委机关餐厅管理服务和市委领导的相关服务工作。 | 加强线路改造；完善、拓展市委通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平，让领导满意。 | 通迅网络故障率 | ＜0.3 | ≥0.3% | |||
市级领导生活服务管理 | 市委的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信综合楼管理。市委机关餐厅管理服务和市委领导的相关服务工作。 | 加强线路改造；完善、拓展市委通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平，让领导满意。 | 领导满意率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% | |
政务管理 | 857.70 | 承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。 | 促进全市机关事务管理工作科学发展。 | |||||
综合业务管理 | 786.40 | 管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和指导机关及局属事业单位人员及工资管理工作；机关及局属事业单位内部审计工作；人事劳资和工青妇、计划生育等工作专项管理。 | 推进全市机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进市直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
综合事务管理 | 71.30 | 管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和指导机关及局属事业单位人员及工资管理工作；机关及局属事业单位内部审计工作；人事劳资和工青妇、计划生育等工作专项管理。 | 推进全市机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进市直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
党史研究 | 22.00 | 组织开展党史资料的征集、编纂和研究工作 | 党史资料、党史图书的整理、归档、管理和开展利用；冀南有关党的历史和革命斗争史的资料征集、编纂、研究工作； | |||||
资料征编 | 22.00 | 组织开展党史资料的征集、编纂和研究工作；党史资料、党史图书的整理、归档、管理和开发利用；冀南有关党的历史和革命斗争史的资料征集、编纂、研究工作。 | 完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作；征集我市历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分专稿。 | 资料征集完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
六、政府采购预算情况
2017年，我局安排政府采购预算860.7万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
269中共邢台市委机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 860.70 | 860.70 | 860.70 | ||||||||||
中共邢台市委机关事务管理局小计 | 860.70 | 860.70 | 860.70 | ||||||||||
日常公用经费 | 79.36 | 制冷空调设备 | A020523 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
日常公用经费 | 79.36 | 家具用具 | A06 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
日常公用经费 | 79.36 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 2.5 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
公车平台专项经费 | 261.40 | 车辆加油服务 | C050302 | 100 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
公车平台专项经费 | 261.40 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 | 98 | 1.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |||||
公车平台专项经费 | 261.40 | 信息技术咨询服务 | C0208 | 9.6 | 1.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |||||
市委办公楼修缮资金 | 487.00 | 电梯 | A02051228 | 85 | 1.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||
市委办公楼修缮资金 | 487.00 | 通信系统工程 | B060204 | 57 | 1.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||
市委办公楼修缮资金 | 487.00 | 家具用具 | A06 | 60 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
市委办公楼修缮资金 | 487.00 | 修缮工程 | B08 | 272 | 1.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |||||
市委办公楼修缮资金 | 487.00 | 设计前咨询服务 | C1001 | 13 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
后勤保障服务费 | 299.40 | 物业管理服务 | C1204 | 118.6 | 1.00 | 118.60 | 118.60 | 118.60 | |||||
机关事务管理经费 | 71.30 | 饮水器 | A02061807 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
党史研究室专项经费 | 22.00 | 印刷和出版 | C0814 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
党史研究室专项经费 | 22.00 | 会议服务 | C0601 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
公车平台专项经费 | 261.40 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
公车平台专项经费 | 261.40 | 会议服务 | C0601 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
七、国有资产信息
财政局上年末固定资产金额为1996万元，本年度拟购置固定资产总额为10万元，主要为空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
邢台市财政局固定资产占用情况表 | |||
编制部门：邢台市财政局 | 截止时间：2016年12月31日 | ||
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
资产总额 | —— | 1996 | |
1、房屋（平方米） | |||
其中：办公用房（平方米） | 29896 | 595 | |
2、车辆（台、辆） | 68 | 1341 | |
3、其他设备 | —— | ||
4、其他固定资产 | —— | 60 | |
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项
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邢台市委机关事务管理局2017年部门预算信息公开说明
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