绩效评价自评报告
(2016年度)

工作活动(项目)名称:市委机关物业管理费

工作活动(项目)承担单位:  

(公章)

工作活动(项目)主管部门:

(公章)

组织方式:□财政部门     □主管部门     √实施单位

评价机构:□中介机构   □专家组    √项目单位评价组

评价类型:□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价










       2017年 5月 15日


工作活动(项目)负责人刘长山联系电话3699860
财务负责人张根国联系电话3699890
单位地址新西街166号
工作活动(项目)起止时间计划开始:  2016年1月计划完成:  2016年12月
实际开始:2016年1月实际完成:2016年12月
一、项目资金情况

以前年度资金(万元)本年度资金(评价项目的资金使用年度)
预算安排
(万元)
实际到位金额
(到达项目单位)
实际支出金额
(项目单位支出)
结余金额 (万元)              
合计1071071071070
中央财政资金




省财政资金




市财政资金1071071071070
其他财政资金




二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标总目标保证驻院各单位有良好的工作环境,能正常办公。完成
年度目标 保障大院安全,保障办公用房安全维修工作,保障大院内各种公用设施能正常使用,保障大院院落卫生及绿化美化完成
绩 效 指 标产出指标数量指标合同1份,服务面积:市委机关大院占地面积31293平方米,建筑面积23994平方米,完成
质量指标具体标准按照合同约定执行:建筑的维修、保养和管理,包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外承重墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房、电梯井、屋面、地下室、卫生间;建筑本体共用设备设施设备的维修、保养管理和运行服务,包括高低配电箱、电梯(不含专业维修保养)、弱电(不含固话宽带、有线电视部分)系统、给排水系统、供暖系统、消防系统、共用照明;市政公用设施的维修、保养和管理,包括道路、室外上下水及供暖管道、化粪池、沟渠、池、井、室外泵房、庭院灯、停车场;公共区域环境卫生及场院绿化美化的管理;交通与车辆停放秩序的管理;安全保卫、消防的管理;会议服务;物业管理档案、资料等的管理。完成
成本指标市委机关大院后勤服务外包费107万元 完成
时效指标一年完成
效果指标经济效益指标 大院公用设施的维修保养及管理,公共区域环境卫生及绿化美化,交通与车辆停放的管理,安全保卫及消防的管理及会议服务完成
社会效益指标保障大院后勤、安全保卫及驻院各单位正常开展工作完成
环境效益指标保证大院卫生清洁,环境秩序良好完成
可持续发展效益指标大院正常开展工作 完成
三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标二级指标三级指标指标内容评价标准分值
“工作活动”设置(15)工作活动相关性政策相关性工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。3
部门职责相关性工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。3
预算项目相关性工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。3
绩效目标、指标科学性绩效目标设立科学性工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。3
绩效指标设立科学性工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。3
“工作活动”管理(25)财务管理规范性资金拨付情况实际拨付资金占预算安排资金的比例。资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分4
资金支出进度资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。4
资金使用规范性资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。7
工作活动实施保障管理制度健全性部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。6
过程控制有效性保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。4
“工作活动”产出(25)工作活动产出数量完成率产出一数量完成率反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:完成率低于70%的,不得分。7
产出二数量完成率
……
工作活动产出质量达标率产出一质量达标率反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:达标率低于70%的,不得分。7
产出二质量达标率
……
工作活动产出完成及时性工作活动产出完成及时性反映工作活动产出目标实现的及时程度。规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。6
项目完成率项目完成率已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。5
“工作活动”效果(35)经济效益根据具体工作活动细化评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。7
社会效益评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。7
生态效益评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。7
受益群体满意度受益群体满意度通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。6
合计



92
备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。
四、工作活动(项目)绩效评价结论
  工作活动(项目)绩效评价定级

   优秀 □         良好 □ √     一般有效 □        无效 □        无法显示成效 □
需要说明问题
此项目包括市委东院、信访局、老干部活动中心,主要包括建筑的维修、保养和管理,建筑本体共用设施设备的维修、保养、管理和运行服务,市政公用设施的维修、保养和管理,公共区域环境卫生及场院绿化美化的管理,交通与车辆停放秩序的管理,安全保卫、消防的管理;会议服务等。
自评人员姓名职称/职务工作单位本人签字
张根茂副局长市委管理局
张根国财务科科长市委管理局
刘长山管理科科长市委管理局




   填报人(签字):               评价组组长(签字):
                                                               年   月   日
中介机构意见






未聘请中介机构填:  无(公章)
负责人(签字)                                      年   月   日
主管部门审核意见











(公章)
负责人(签字)                                       年   月   日
五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)
单位工作活动(项目)绩效评价自评报告
(文字部分编写提纲)


一、项目概况
     邢台市委机关大院以使后勤服务技能专业、提高服务质量为前提,2013年实行大院物业服务外包,经过招投标,廊坊开发区永成物业服务有限公司中标,签署服务合同3年,时间为2013年10月1日至2016年9月30日,年服务费107万元。
二、项目绩效目标
    确保办公室房屋的完好等级和正常使用,办公楼室内外给排水系统的设备、设施等每日一次检查巡视,压力符合要求,仪表准确,系统能正常运行使用。对供电系统设备正常运行作用进行日常管理和养护维修。定期检查保养消防设备,保证质量达到消防要求。大院内卫生实行标准化清扫保洁,地面无杂物、无积水,标示牌表面无积尘。做好安全防范和日常巡视工作。
三、项目绩效自评情况
    1、项目进行结果
    大院绿化方面:大院内种植了不同品种的树木,并对土地进行了绿化,并保证了树木花草的成活率,大院环境优美。卫生方面:大院楼内楼外设有多人专岗负责卫生,加强了日常清洁工作,垃圾清理及时。安全保卫方面:在大院大门口设有门岗,负责人员及车辆的进入,对进入人员进行登记,无证车辆不得进入,对信访人员进行疏导,并负责院内车辆的停放。院内安有监控,设有监控室,有专人进行24小时监控。夜间有巡逻人员。院内基础设施及时保养维修,保证正常运行。
    2、管理方面
    机关大院由1名科长负责,按照合同和有关制度进行监督。
    3、资金方面
    项目资金做到专款专用,及时拨付。
    4、项目评价结果
    良
四、项目需改进工作的意见
    加强日常的工作巡视,在巡视中要更加细心,及时发现问题,及时处理。


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